2019年广东开放大学(广东理工职业学院)部门预算信息

第一部分  广东开放大学(广东理工职业学院)概况

一、主要职责

广东开放大学是2012年12月经教育部批准广东广播电视大学更名而来，是一所以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的具有办学自主权的新型省属本科高校，拥有学士学位授予权。广东广播电视大学系统共设有19所市电大，5所省直分校，70所县（市、区）电大，共126个教学点，构建了以省电大为龙头、市电大为骨干、县（市、区）电大为基础，覆盖全省范围的现代远程开放教育办学系统，教学点延伸至企业、行业、社区、海岛以及基层乡镇，在教学上实行统筹规划、分级办学和分级管理。

广东理工职业学院是一所经广东省人民政府批准、教育部备案的普通高等院校，与广东开放大学实行一套班子，两块牌子，2005年正式挂牌招生办学。

学校现有普通高等教育、职业教育、成人教育、远程开放教育和非学历教育等各类形式教育。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

广东开放大学(广东理工职业学院)现有机构37个，其中：党政管理机构15个，教学机构13个，科研机构2个，教辅机构7个，另设工会、团委。党政管理机构负责学校的党务、行政、后勤工作以及学生思想教育和学生管理，教学、科研、教辅机构负责学校的教学、教务管理、教材资源、网络建设、教育技术、远程开放教育研究、科研管理以及全省开放大学的教学指导和教学支持服务。

广东开放大学（广东理工职业学院）现有编制588人。截止2018年6月30日我校在职在编490人，离退休149人，财政核拨588人。在职在编人员中，厅级8人，处级42人 。高级职称114人，中级职称100人，初级职称115人。

第二部分  2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算36063.56万元，比上年增加2752.09万元，增长8.26%，主要原因是招生规模扩大及教育收费增加；支出预算36063.56万元，比上年增加2752.09万元，增长8.26%。

二、“三公”经费安排情况说明

2019年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

我校属事业单位，未纳入本部分的统计范围。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3900万元，其中：货物类采购预算1700万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算1500万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有国有资产总体情况为：固定资产原值总额512423.12万元；房屋建筑面积222839.13平方米;车辆9辆，均为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2019年，本部门推进本专科国家奖助学金绩效目标覆盖率100%,发放及时率100%;进一步推进与广东工程职业技术学院的办学大楼资产调拨,项目绩效目标完成率100%;并根据学校的发展和综合财力,及时归还银行贷款。

第四部分  名词解释

根据《高等学校财务制度》(财教〔2012〕488号)对相关名词进行解释。

（一）财政教育拨款，即高等学校从同级财政部门取得的各类财政教育拨款。财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  （二）教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括:通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

（三）上级补助收入，即高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入，即高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入，即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

（七）事业支出，即高等学校开展教学、科研及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

基本支出是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（八）经营支出，即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

（九）对附属单位补助支出，即高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十）上缴上级支出，即高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十一）其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。